| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10422000000 | 10422000000 | 0 Kč |  | 112 200 Kč | 112 140 Kč | 100 % | |
| 6402 | 6402 | 0 Kč | | 5 454 400 Kč | 11 510 Kč | 0 % | |
| 10488000000 | 10488000000 | 0 Kč | | 6 800 Kč | 6 752 Kč | 99 % | |
| 10359000000 | 10359000000 | 0 Kč | | 3 500 Kč | 3 502 Kč | 100 % | |
| MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu | 2360430000000 | 0 Kč | | 140 800 Kč | 140 759 Kč | 100 % | |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků | 370008 | 1 810 000 Kč |  | 1 467 000 Kč | 1 177 611 Kč | 80 % | |
| Odbor ekonomický | 90000 | 3 117 000 Kč | | 122 261 200 Kč | 11 665 924 Kč | 10 % | |
| Odbor KMČ - hospodářská správa | 160000 | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 233 219 Kč | 67 % | ||
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 390000 | 0 Kč | | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100 % | |
| ostatní | 0 | 0 Kč | | 999 300 Kč | 877 364 Kč | 88 % | |
| Smart vzdělávání | 10858000000 | 0 Kč | | 957 000 Kč | 956 973 Kč | 100 % | |
| Celkem | 5 277 000 Kč | | 131 760 200 Kč | 15 193 752 Kč | 12 % | ||
