Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 2 621 800 Kč 2 621 800 Kč 100 %
  
867 867 855 000 Kč Navýšení 1 560 100 Kč 1 560 100 Kč 100 %
  
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 781 000 Kč 1 781 000 Kč 100 %
  
877 877 1 394 500 Kč Navýšení 2 415 600 Kč 2 415 534 Kč 100 %
  
880 880 1 293 500 Kč Navýšení 2 865 500 Kč 2 865 500 Kč 100 %
  
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 2 075 700 Kč 2 075 700 Kč 100 %
  
866 866 1 160 000 Kč Navýšení 2 075 800 Kč 2 075 800 Kč 100 %
  
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 4 245 200 Kč 4 245 200 Kč 100 %
  
882 882 1 160 000 Kč Navýšení 2 491 800 Kč 2 491 800 Kč 100 %
  
875 875 1 274 000 Kč Navýšení 2 353 300 Kč 2 353 300 Kč 100 %
  
865 865 1 145 000 Kč Navýšení 1 920 300 Kč 1 920 300 Kč 100 %
  
874 874 2 283 200 Kč Navýšení 4 448 700 Kč 4 422 660 Kč 99 %
  
873 873 1 190 000 Kč Navýšení 2 062 900 Kč 2 062 900 Kč 100 %
  
757 757 11 404 500 Kč Navýšení 16 712 300 Kč 16 712 300 Kč 100 %
  
815 815 5 016 000 Kč Navýšení 7 833 500 Kč 7 833 500 Kč 100 %
  
863 863 8 980 000 Kč Navýšení 11 809 300 Kč 11 809 300 Kč 100 %
  
812 812 6 302 000 Kč Navýšení 9 179 900 Kč 9 179 900 Kč 100 %
  
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 3 405 400 Kč 3 405 400 Kč 100 %
  
807 807 4 762 000 Kč Navýšení 8 711 600 Kč 8 711 600 Kč 100 %
  
814 814 6 277 000 Kč Navýšení 10 431 500 Kč 10 431 500 Kč 100 %
  
871 871 4 988 000 Kč Navýšení 10 459 300 Kč 10 459 315 Kč 100 %
  
756 756 4 204 000 Kč Navýšení 6 323 500 Kč 6 323 500 Kč 100 %
  
808 808 10 010 000 Kč Navýšení 14 274 000 Kč 14 274 000 Kč 100 %
  
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 3 195 100 Kč 1 169 254 Kč 37 %
  
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
  
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
  
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
  
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
  
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
  
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 3 010 200 Kč 1 721 676 Kč 57 %
  
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
  
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
  
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
  
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
  
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
  
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
  
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
  
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
  
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 925 400 Kč 0 Kč 0 %
  
130210 130210 0 Kč Navýšení 75 400 Kč 75 352 Kč 100 %
  
130131 130131 0 Kč 0 Kč -2 062 256 Kč - - - -
  
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 2 482 300 Kč 1 350 718 Kč 54 %
  
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 649 100 Kč 633 820 Kč 98 %
  
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 652 600 Kč 346 160 Kč 53 %
  
2541098000000 2541098000000 0 Kč Navýšení 783 300 Kč 0 Kč 0 %
  
2541137000000 2541137000000 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 621 900 Kč 67 %
  
81010000162 81010000162 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 445 280 Kč 34 %
  
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
  
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
  
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
  
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
  
1548 1548 0 Kč Navýšení 1 718 200 Kč 1 718 200 Kč 100 %
  
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 798 700 Kč 216 966 Kč 27 %
  
400012 400012 0 Kč Navýšení 618 300 Kč 243 319 Kč 39 %
  
400013 400013 0 Kč Navýšení 962 700 Kč 439 138 Kč 46 %
  
400014 400014 0 Kč Navýšení 690 100 Kč 0 Kč 0 %
  
400015 400015 0 Kč Navýšení 2 381 900 Kč 1 259 384 Kč 53 %
  
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %
  
15098000000 15098000000 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
  
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
  
15090000000 15090000000 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
  
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 435 565 Kč 100 %
  
15138000000 15138000000 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
  
15139000000 15139000000 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
  
100006 100006 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
  
15205000000 15205000000 0 Kč Navýšení 559 600 Kč 559 607 Kč 100 %
  
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 211 600 Kč 100 %
  
25410970000 25410970000 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
  
130215 130215 0 Kč Navýšení 117 000 Kč 116 387 Kč 99 %
  
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 224 600 Kč 224 600 Kč 100 %
  
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 181 000 Kč 181 000 Kč 100 %
  
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 523 400 Kč 523 440 Kč 100 %
  
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 1 148 400 Kč 1 148 400 Kč 100 %
  
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 598 600 Kč 598 500 Kč 100 %
  
15253000000 15253000000 0 Kč Navýšení 1 651 200 Kč 1 651 227 Kč 100 %
  
15300000000 15300000000 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 018 784 Kč 100 %
  
15308000000 15308000000 0 Kč Navýšení 890 400 Kč 0 Kč 0 %
  
15308 15308 0 Kč 0 Kč 2 225 902 Kč - - - -
  
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 0 Kč 0 %
  
MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 2360430000000 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
  
0236 ZŠ a MŠ Grafická 236 3 700 400 Kč Navýšení 6 048 500 Kč 6 048 540 Kč 100 %
  
CSOP 100 27 295 000 Kč Navýšení 36 725 000 Kč 36 685 000 Kč 100 %
  
Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 130116 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
  
EU Šablony - MŠ Kurandové 15003000000 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
  
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 80435000081 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
  
FZŠ a MŠ Barrandov II. 816 13 604 100 Kč Navýšení 22 484 400 Kč 22 484 400 Kč 100 %
  
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 130159 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
  
FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 130100 10 000 Kč 10 000 Kč 9 700 Kč 97 %
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
  
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 370005 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
  
KTA 260000 0 Kč Navýšení 1 180 200 Kč 1 072 675 Kč 91 %
  
MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu 130162 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 130190 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
  
MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště 400007 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
  
MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 130193 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
  
MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 130192 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
  
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 130103 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
  
multikulturní šablony pro MŠ Duha 2451161000000 0 Kč Navýšení 713 400 Kč 713 186 Kč 100 %
  
Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů 130173 5 200 000 Kč Pokles 3 800 000 Kč 3 608 379 Kč 95 %
  
Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří 130174 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
  
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 430000 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 43 560 Kč 97 %
  
Odbor ekonomický 90000 0 Kč Navýšení 4 982 500 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor majetku a investic 130000 1 130 000 Kč Pokles 600 000 Kč 394 755 Kč 66 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 4 180 000 Kč Navýšení 6 021 600 Kč 4 303 274 Kč 71 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
  
Odbor školství 400000 43 229 800 Kč Pokles 20 186 500 Kč 13 833 859 Kč 69 %
  
OLEG 170002 0 Kč 0 Kč -26 620 Kč - - - -
  
Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 130155 0 Kč Navýšení 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %
  
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 80440000052 3 200 000 Kč Pokles 2 700 000 Kč 2 638 073 Kč 98 %
  
Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 130097 14 700 000 Kč Pokles 4 583 000 Kč 130 680 Kč 3 %
  
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 130197 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 338 800 Kč 56 %
  
ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 130166 429 000 Kč 429 000 Kč 418 660 Kč 98 %
  
ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb 130104 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
  
ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 - snížení energetické náročnosti 130194 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 11 180 628 Kč 91 %
  
ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 2390385000000 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště 400008 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 130059 1 146 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 81011000059 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 145 870 Kč 60 %
  
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 130096 17 000 000 Kč Pokles 3 360 200 Kč 125 840 Kč 4 %
  
ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl 130101 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
  
ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 130095 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Radlická - rekonstrukce školního hřiště 400009 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Tyršova - stavební úpravy tělocvičny 130191 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 2 896 185 Kč 85 %
  
ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 130164 327 000 Kč 327 000 Kč 48 400 Kč 15 %
  
ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 400011 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 130189 125 000 Kč 125 000 Kč 124 872 Kč 100 %
  
ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 400010 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 130195 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 398 030 Kč 27 %
  
ZŠ Nepomucká zateplení objektu a výměna oken 80938000209 0 Kč Navýšení 35 000 000 Kč 119 427 Kč 0 %
  
ZŠ Pod Žvahovem 80436000000 7 700 000 Kč Navýšení 10 214 300 Kč 6 688 714 Kč 65 %
  
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu 130084 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
  
Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů 130176 380 000 Kč 380 000 Kč 377 841 Kč 99 %
Celkem 336 031 000 Kč Navýšení 474 437 800 Kč 380 048 264 Kč 80 %