Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Nákup městského mobiliáře (ORG 410001) / 2019

Název:
Nákup městského mobiliáře (410001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %
241 241 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %
Celkem 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410001 (Nákup městského mobiliáře), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KMK Elektro s.r.o.ARES 118 668,33 Kč
360000444 13.12.2019 118 668,33 Kč
BISOUS s.r.oARES 113 740,00 Kč
360000050 08.08.2019 113 740,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 232 408,33 Kč