Výdaje

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Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
410000 25 200 000 Kč 25 200 000 Kč 199 392 Kč 1 %
400000 17 480 000 Kč 17 480 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 17 500 000 Kč Pokles 15 164 700 Kč 2 075 628 Kč 14 %
160000 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 93 393 Kč 4 %
240000 890 800 Kč 890 800 Kč 89 280 Kč 10 %
370005 350 000 Kč Navýšení 411 100 Kč 0 Kč 0 %
100000 380 000 Kč 380 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 64 180 800 Kč Pokles 61 906 600 Kč 2 457 693 Kč 4 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
80367000000 22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 5 430 542 Kč 25 %
80437000000 21 120 000 Kč 21 120 000 Kč 0 Kč 0 %
80440000052 20 700 000 Kč 20 700 000 Kč 233 803 Kč 1 %
80505000000 20 281 500 Kč 20 281 500 Kč 0 Kč 0 %
80507000000 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80508000000 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80436000000 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 448 081 Kč 2 %
80366000000 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 4 201 588 Kč 21 %
410019 18 582 300 Kč 18 582 300 Kč 0 Kč 0 %
130025 17 500 000 Kč Pokles 17 016 500 Kč 0 Kč 0 %
410035 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80335000000 10 000 000 Kč Navýšení 14 900 000 Kč 0 Kč 0 %
80506000046 14 580 000 Kč 14 580 000 Kč 48 000 Kč 0 %
80434000004 13 100 000 Kč 13 100 000 Kč 7 381 Kč 0 %
80435000081 12 130 000 Kč 12 130 000 Kč 42 326 Kč 0 %
130173 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410038 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130104 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130132 3 000 000 Kč Navýšení 6 900 000 Kč 1 272 251 Kč 18 %
130134 6 600 000 Kč 6 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130075 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130182 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130154 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410059 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130116 4 200 000 Kč Navýšení 4 240 000 Kč 86 140 Kč 2 %
130186 1 500 000 Kč Navýšení 4 011 500 Kč 237 553 Kč 6 %
130152 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130153 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
130146 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240004 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410055 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130096 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130117 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 573 000 Kč 52 %
160006 2 900 000 Kč 2 900 000 Kč 0 Kč 0 %
160002 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130026 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130162 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130167 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130103 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130178 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130155 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130118 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130179 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130143 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130158 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130181 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 2 379 000 Kč 2 379 000 Kč 0 Kč 0 %
130077 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
240010 1 000 000 Kč Navýšení 2 117 500 Kč 0 Kč 0 %
240008 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410040 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130161 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130140 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410039 1 950 200 Kč 1 950 200 Kč 0 Kč 0 %
130133 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 289 190 Kč 15 %
80509000000 1 879 000 Kč 1 879 000 Kč 0 Kč 0 %
130059 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
160003 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 0 Kč 0 %
130144 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130147 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410036 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130180 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 534 900 Kč Navýšení 1 368 900 Kč 391 855 Kč 29 %
240006 5 000 000 Kč Pokles 1 212 900 Kč 0 Kč 0 %
370005 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 964 310 Kč 83 %
410049 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 0 Kč 0 %
80223000000 1 050 000 Kč 1 050 000 Kč 0 Kč 0 %
130067 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130148 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130149 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240009 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410054 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130166 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80439000000 879 000 Kč 879 000 Kč 0 Kč 0 %
80090000058 0 Kč Navýšení 869 000 Kč 1 196 626 Kč 138 %
410057 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400002 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400003 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400004 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400005 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
130105 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
130175 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
410042 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410043 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410045 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
160004 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
130111 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
130150 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130129 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130163 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130164 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130098 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
130145 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
240005 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410024 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130135 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130041 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
240007 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
130174 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
130177 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
130176 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
430004 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
130084 230 000 Kč 230 000 Kč 0 Kč 0 %
240003 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240002 1 700 000 Kč Pokles 158 100 Kč 0 Kč 0 %
130172 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
130138 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
130159 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
130097 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
130137 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
410051 102 900 Kč 102 900 Kč 0 Kč 0 %
160005 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130136 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130101 69 000 Kč 69 000 Kč 0 Kč 0 %
130100 58 200 Kč 58 200 Kč 0 Kč 0 %
410001 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410056 4 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
2350270 0 Kč 0 Kč -327 652 Kč - - - -
Celkem 453 351 000 Kč Navýšení 456 460 500 Kč 16 094 995 Kč 4 %