Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
410000 25 200 000 Kč Pokles 24 550 000 Kč 15 661 984 Kč 64 %
130000 17 500 000 Kč Pokles 15 164 700 Kč 3 039 671 Kč 20 %
400000 17 480 000 Kč Pokles 13 704 200 Kč 2 512 136 Kč 18 %
160000 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 270 022 Kč 11 %
240000 890 800 Kč 890 800 Kč 212 087 Kč 24 %
100000 380 000 Kč Navýšení 394 100 Kč 14 036 Kč 4 %
370005 350 000 Kč Pokles 231 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 64 180 800 Kč Pokles 57 314 900 Kč 21 709 935 Kč 38 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
80436000000 20 000 000 Kč Navýšení 41 842 000 Kč 14 589 706 Kč 35 %
80508000000 20 000 000 Kč Navýšení 39 898 400 Kč 0 Kč 0 %
80750000117 0 Kč Navýšení 36 800 000 Kč 1 573 000 Kč 4 %
80367000000 22 000 000 Kč Navýšení 32 316 200 Kč 31 941 404 Kč 99 %
80435000081 12 130 000 Kč Navýšení 30 474 900 Kč 768 326 Kč 3 %
80440000052 20 700 000 Kč Navýšení 26 144 300 Kč 2 343 525 Kč 9 %
80505000000 20 281 500 Kč Navýšení 22 822 100 Kč 2 226 400 Kč 10 %
410019 18 582 300 Kč Navýšení 22 428 300 Kč 18 267 918 Kč 81 %
80507000000 20 000 000 Kč Pokles 19 912 900 Kč 0 Kč 0 %
80366000000 20 000 000 Kč Pokles 19 679 100 Kč 15 977 561 Kč 81 %
410035 15 000 000 Kč Navýšení 18 000 000 Kč 421 070 Kč 2 %
130025 17 500 000 Kč Pokles 16 679 100 Kč 96 800 Kč 1 %
80335000000 10 000 000 Kč Navýšení 15 908 700 Kč 4 085 067 Kč 26 %
80434000004 13 100 000 Kč Navýšení 14 794 400 Kč 4 031 381 Kč 27 %
80437000000 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %
80506000046 14 580 000 Kč Pokles 14 338 400 Kč 48 000 Kč 0 %
410038 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 116 160 Kč 2 %
130104 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 4 528 463 Kč 60 %
410059 5 000 000 Kč Navýšení 7 206 300 Kč 0 Kč 0 %
130132 3 000 000 Kč Navýšení 6 900 000 Kč 5 980 688 Kč 87 %
130134 6 600 000 Kč 6 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130116 4 200 000 Kč Navýšení 6 360 600 Kč 1 183 311 Kč 19 %
130186 1 500 000 Kč Navýšení 6 288 500 Kč 1 590 820 Kč 25 %
130075 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130182 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80090000058 0 Kč Navýšení 5 176 600 Kč 5 501 976 Kč 106 %
130154 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130187 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
400006 0 Kč Navýšení 4 280 100 Kč 0 Kč 0 %
130067 1 000 000 Kč Navýšení 4 130 000 Kč 3 525 012 Kč 85 %
130152 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 198 440 Kč 5 %
130153 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 198 440 Kč 5 %
80701000000 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 3 050 000 Kč Navýšení 3 387 500 Kč 2 322 579 Kč 69 %
130146 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240004 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 193 600 Kč 6 %
130096 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 250 535 Kč 42 %
130131 0 Kč Navýšení 2 931 000 Kč 1 330 731 Kč 45 %
80728000000 0 Kč Navýšení 2 775 000 Kč 0 Kč 0 %
160002 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130026 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 179 080 Kč 7 %
130162 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130103 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 2 379 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130178 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130155 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130118 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
100147 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130143 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 2 055 548 Kč 86 %
130158 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130181 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130077 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 278 300 Kč 12 %
80509000000 1 879 000 Kč Navýšení 2 144 000 Kč 119 185 Kč 6 %
240010 1 000 000 Kč Navýšení 2 117 500 Kč 0 Kč 0 %
240008 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410040 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130161 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130140 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 113 200 Kč 56 %
80702000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410039 1 950 200 Kč 1 950 200 Kč 0 Kč 0 %
130133 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 289 190 Kč 15 %
130059 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
410055 3 000 000 Kč Pokles 1 725 300 Kč 0 Kč 0 %
160003 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 469 718 Kč 86 %
410000 534 900 Kč Navýšení 1 633 900 Kč 967 787 Kč 59 %
160006 2 900 000 Kč Pokles 1 617 500 Kč 0 Kč 0 %
130144 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 392 464 Kč 25 %
410036 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 21 000 Kč 1 %
130180 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
2390385000000 0 Kč Navýšení 1 488 000 Kč 0 Kč 0 %
430006 0 Kč Navýšení 1 405 500 Kč 1 405 491 Kč 100 %
240011 0 Kč Navýšení 1 282 500 Kč 0 Kč 0 %
240006 5 000 000 Kč Pokles 1 212 900 Kč 0 Kč 0 %
370005 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 1 146 310 Kč 98 %
410049 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 0 Kč 0 %
80223000000 1 050 000 Kč 1 050 000 Kč 109 237 Kč 10 %
130149 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240009 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410054 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130166 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80439000000 879 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2360430000000 0 Kč Navýšení 928 800 Kč 0 Kč 0 %
812 0 Kč Navýšení 850 000 Kč 850 000 Kč 100 %
80727000000 0 Kč Navýšení 750 000 Kč 0 Kč 0 %
879 0 Kč Navýšení 705 000 Kč 705 000 Kč 100 %
815 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
410057 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
871 0 Kč Navýšení 690 000 Kč 690 000 Kč 100 %
867 0 Kč Navýšení 630 200 Kč 630 185 Kč 100 %
813 0 Kč Navýšení 615 600 Kč 615 587 Kč 100 %
410042 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410043 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410045 600 000 Kč 600 000 Kč 524 700 Kč 87 %
80557000000 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
863 0 Kč Navýšení 574 300 Kč 574 300 Kč 100 %
160004 550 000 Kč 550 000 Kč 44 649 Kč 8 %
130111 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
130173 8 000 000 Kč Pokles 540 000 Kč 537 482 Kč 100 %
816 0 Kč Navýšení 517 300 Kč 517 300 Kč 100 %
130150 500 000 Kč 500 000 Kč 318 111 Kč 64 %
410058 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130129 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130163 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130164 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
100 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
130098 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
80799000000 0 Kč Navýšení 440 000 Kč 440 000 Kč 100 %
2360433000000 0 Kč Navýšení 405 900 Kč 0 Kč 0 %
240005 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410024 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130135 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130041 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
240007 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
130174 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
236 0 Kč Navýšení 264 200 Kč 264 228 Kč 100 %
130177 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
130176 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
430004 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
130084 230 000 Kč 230 000 Kč 222 640 Kč 97 %
240003 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
513 0 Kč Navýšení 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
240002 1 700 000 Kč Pokles 158 100 Kč 0 Kč 0 %
130172 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
130138 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
808 0 Kč Navýšení 111 700 Kč 111 700 Kč 100 %
130159 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
130097 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
130137 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
160005 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130136 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 0 Kč 0 %
130101 69 000 Kč 69 000 Kč 0 Kč 0 %
130100 58 200 Kč 58 200 Kč 0 Kč 0 %
410001 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
130145 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130147 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130148 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410056 4 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400002 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400003 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400004 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400005 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130167 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130105 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410051 102 900 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130175 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130179 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130117 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
2350270 0 Kč 0 Kč -327 652 Kč - - - -
Celkem 453 351 000 Kč Navýšení 600 391 500 Kč 148 850 680 Kč 25 %