Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor správy veřejného prostranství 25 200 000 Kč Pokles 24 550 000 Kč 17 082 622 Kč 70 %
Odbor školství 17 480 000 Kč Pokles 16 876 200 Kč 7 941 663 Kč 47 %
Odbor majetku a investic 17 500 000 Kč Pokles 10 164 700 Kč 3 120 259 Kč 31 %
odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 4 931 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor KMČ - hospodářská správa 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 960 627 Kč 40 %
OSS 890 800 Kč 890 800 Kč 268 450 Kč 30 %
Odbor kancelář městské části 380 000 Kč Navýšení 394 100 Kč 14 036 Kč 4 %
KST - oddělení sportu 350 000 Kč Pokles 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
Celkem 64 180 800 Kč Pokles 60 247 900 Kč 29 448 756 Kč 49 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
ZŠ Pod Žvahovem 20 000 000 Kč Navýšení 41 842 000 Kč 24 304 721 Kč 58 %
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 20 000 000 Kč Navýšení 39 898 400 Kč 0 Kč 0 %
Raudnitzův dům 0 Kč Navýšení 36 800 000 Kč 1 573 000 Kč 4 %
Záhorského č.p. 886 - vzdělávací a komunitní centrum 22 000 000 Kč Navýšení 32 316 200 Kč 31 967 722 Kč 99 %
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 12 130 000 Kč Navýšení 30 474 900 Kč 2 681 107 Kč 9 %
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 20 700 000 Kč Navýšení 26 144 300 Kč 5 348 984 Kč 20 %
Rekonstrukce parku Santoška 20 281 500 Kč Navýšení 22 822 100 Kč 2 226 400 Kč 10 %
Kompletní rekonstrukce Dětského ostrova po povodni v r. 2013 18 582 300 Kč Navýšení 22 428 300 Kč 22 113 852 Kč 99 %
Odkoupení pozemků - park Kavalírka k.ú. Košíře 0 Kč Navýšení 20 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Revitalizace parku Klamovka 20 000 000 Kč Pokles 19 912 900 Kč 1 815 000 Kč 9 %
ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce fasád (pavilon E) 20 000 000 Kč Pokles 19 679 100 Kč 16 017 249 Kč 81 %
Obnova dětského hřiště Okrouhlík 10 000 000 Kč Navýšení 17 272 300 Kč 15 431 897 Kč 89 %
ZŠ a MŠ Barrandov - sociální zázemí sportovního areálu 13 100 000 Kč Navýšení 15 151 800 Kč 10 016 004 Kč 66 %
Participativní rozpočet 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 421 070 Kč 3 %
Rekonstrukce sportovišť 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %
Komunitní zahrada Hlubočepy 14 580 000 Kč Pokles 14 338 400 Kč 289 357 Kč 2 %
Výdaje na průzkumy 17 500 000 Kč Pokles 9 985 200 Kč 96 800 Kč 1 %
KST - oddělení sportu 1 165 000 Kč Navýšení 8 365 000 Kč 1 146 310 Kč 14 %
Rekonstrukce dětského hřiště Kudrnova 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 116 160 Kč 2 %
ZŠ a MŠ Barrandov 1 7 500 000 Kč Pokles 7 450 000 Kč 5 526 591 Kč 74 %
Oplocení Motolské skládky 5 000 000 Kč Navýšení 7 206 300 Kč 1 237 750 Kč 17 %
ZˇA a MŠ Kořenského 3 000 000 Kč Navýšení 7 160 000 Kč 1 559 085 Kč 22 %
MŠ Lohniského - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu 3 000 000 Kč Navýšení 6 936 800 Kč 6 661 385 Kč 96 %
Dům s pečovatelskou službou 4 200 000 Kč Navýšení 6 477 700 Kč 1 254 169 Kč 19 %
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 1 500 000 Kč Navýšení 6 288 500 Kč 1 636 444 Kč 26 %
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Radlická - vybudování dvou tříd Na Pláni 59 0 Kč Navýšení 5 176 600 Kč 5 501 976 Kč 106 %
Program regenerace - úpravy veřejných prostor 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Realizace sportoviště U Plátenice 3 000 000 Kč Navýšení 4 725 300 Kč 4 628 408 Kč 98 %
ZŠ Waldorfská - rekonstrukce víceúčlového hřiště včetně sanace opěrné zdi 0 Kč Navýšení 4 280 100 Kč 983 431 Kč 23 %
Rekonstrukce nebyt.prostoru Preslova 2213/5 - přestavba nebytového prostoru na kancelář 1 000 000 Kč Navýšení 4 159 500 Kč 4 072 276 Kč 98 %
Obnova dětského hřiště M 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 198 440 Kč 5 %
Obnova sportovišť v parku Sacré Couer 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 198 440 Kč 5 %
80701000000 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor bytů a privatizace 3 050 000 Kč Navýšení 3 387 500 Kč 2 879 490 Kč 85 %
Licence 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 375 100 Kč 13 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 193 600 Kč 6 %
Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 0 Kč Navýšení 2 931 000 Kč 1 330 731 Kč 45 %
Revitalizace parku - smart Cities 0 Kč Navýšení 2 775 000 Kč 0 Kč 0 %
100147 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Poštovka DPS 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 096 410 Kč 44 %
Rekonstrukce skateparku Butovická 2 379 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Bytový dům Nad Koulkou 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Psí hřiště Mrázovka 1 879 000 Kč Navýšení 2 144 000 Kč 119 185 Kč 6 %
Obnova vyvolávacího systému Plzeňská 1 000 000 Kč Navýšení 2 117 500 Kč 2 117 464 Kč 100 %
Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 2 400 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 055 548 Kč 98 %
80702000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Diskové uložiště 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce dětského hřiště v parku Sacré Coeur 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 113 200 Kč 56 %
ZŠ a MŠ Kořenského - dopravní řešení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Obnova dětského hřiště Klamovka 1 950 200 Kč 1 950 200 Kč 0 Kč 0 %
Odbor správy veřejného prostranství 534 900 Kč Navýšení 1 902 900 Kč 1 021 777 Kč 54 %
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 289 190 Kč 15 %
ZŠ Nepomucká (odločené pracoviště Beníškové) - rekonstrukce zahrady 1 150 000 Kč Navýšení 1 857 400 Kč 1 857 395 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Dopravní prostředky 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 469 718 Kč 86 %
Bezpečný přechod - Smart Cities 0 Kč Navýšení 1 628 900 Kč 0 Kč 0 %
150000 0 Kč Navýšení 1 619 500 Kč 0 Kč 0 %
Platební automat na výběr správních poplatků a pokut 2 900 000 Kč Pokles 1 617 500 Kč 0 Kč 0 %
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 6 600 000 Kč Pokles 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Štefánikova 13 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 415 299 Kč 88 %
MŠ Nad Palatou 2 500 000 Kč Pokles 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 21 000 Kč 1 %
Výstavba objektu u parku Sacré Coeur 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč Navýšení 1 488 000 Kč -10 459 Kč -1 %
Odkoupení podílu pozemku k.ú. Košíre 0 Kč Navýšení 1 405 500 Kč 1 405 491 Kč 100 %
MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu 2 500 000 Kč Pokles 1 350 000 Kč 0 Kč 0 %
platební automaty 0 Kč Navýšení 1 282 500 Kč 0 Kč 0 %
Dodávka hlavní ústředny a konc. zařízení telefonního systému ÚMČ 0 Kč Navýšení 1 278 300 Kč 0 Kč 0 %
Obnova konstrukčních vrstev komunikací 1 050 000 Kč 1 050 000 Kč 199 092 Kč 19 %
Nákup tiskáren 5 000 000 Kč Pokles 1 032 900 Kč 30 903 Kč 3 %
MŠ U Krtečka 600 000 Kč Navýšení 1 001 700 Kč 1 001 670 Kč 100 %
Moderniza výtahu 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce zvonkových komunikátorů v budovách MČ P5 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Servery 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Street workout hřiště Barrandov 879 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Volnočasový areál Vidoule 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
OPP - pól růstu MŠ Trojdílná 0 Kč Navýšení 928 800 Kč 222 480 Kč 24 %
Odbor školství 0 Kč Navýšení 922 000 Kč 0 Kč 0 %
871 0 Kč Navýšení 908 000 Kč 690 000 Kč 76 %
812 0 Kč Navýšení 850 000 Kč 850 000 Kč 100 %
879 0 Kč Navýšení 705 000 Kč 705 000 Kč 100 %
815 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
Komunitní zahrady 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 1 000 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Kroupova 2/2775 600 000 Kč Navýšení 675 400 Kč 675 307 Kč 100 %
867 0 Kč Navýšení 630 200 Kč 630 185 Kč 100 %
813 0 Kč Navýšení 615 600 Kč 615 587 Kč 100 %
vybudování fitparku 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Grafická 13/1060 600 000 Kč 600 000 Kč 524 700 Kč 87 %
863 0 Kč Navýšení 574 300 Kč 574 300 Kč 100 %
Vybavení archivů 550 000 Kč 550 000 Kč 44 649 Kč 8 %
Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů 8 000 000 Kč Pokles 540 000 Kč 537 482 Kč 100 %
816 0 Kč Navýšení 517 300 Kč 517 300 Kč 100 %
CSOP 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 500 000 Kč 500 000 Kč 318 111 Kč 64 %
Letohrádek Portheimka č.p.68 2 500 000 Kč Pokles 500 000 Kč 179 080 Kč 36 %
MŠ Podbělohorská 2185/1 - částečná rekonstrukce elektroinstalace 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Technická studie navýšení kapacity parkovacího stání v ulici Roentgenova 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Trojdílná DUHA"" 350 000 Kč Navýšení 459 600 Kč 459 506 Kč 100 %
Komunitní centrum Prádelna 550 000 Kč Pokles 456 500 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Nepomucká 139/1 - zateplení fasády 450 000 Kč 450 000 Kč 421 080 Kč 94 %
ZŠW Jinonice - včeláín 0 Kč Navýšení 440 000 Kč 440 000 Kč 100 %
Technické zhodnocení –rekonstrukce objektu Pod Žvahovem 463 0 Kč Navýšení 436 100 Kč 0 Kč 0 %
pól růstu 0 Kč Navýšení 405 900 Kč 0 Kč 0 %
Implementace modulu pro integraci platebních automatů 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
875 0 Kč Navýšení 353 400 Kč 0 Kč 0 %
Plzeňská č.p. 442 a 445 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení Hotel Mozart"" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
Předprojekční průzkumy 500 000 Kč Pokles 335 000 Kč 0 Kč 0 %
Císařská louka - lávka (PD) 2 300 000 Kč Pokles 300 000 Kč 278 300 Kč 93 %
Obnova hlasovacího systému 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 264 200 Kč 264 228 Kč 100 %
Odkup stavby bez č.p. s p.č. 849/2 Hlubočepy (trafostanice) 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
Štefánikova 259/51 Byty zvláštní určení - rekonstrukce 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Odkoupení pozemku parc. číslo 85 k.ú. Hlubočepy 0 Kč Navýšení 243 000 Kč 0 Kč 0 %
Financování VZMR - ZŠ Waldorfská 230 000 Kč 230 000 Kč 222 640 Kč 97 %
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Software pro obnovu hlasovacího systému 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
0513 - KK POŠTOVKA - 0 Kč Navýšení 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
OSS 0 Kč Navýšení 180 000 Kč 0 Kč 0 %
Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří 300 000 Kč Pokles 160 000 Kč 0 Kč 0 %
Software pro zajištění tiskáren 1 700 000 Kč Pokles 158 100 Kč 0 Kč 0 %
VŠ MVVP 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů 250 000 Kč Pokles 132 900 Kč 0 Kč 0 %
808 0 Kč Navýšení 111 700 Kč 111 700 Kč 100 %
FZŠ a MŠ Barrandov 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
Plzeňská 314/115 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
Plzeňská 117/39 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Satvební úpravy budov MČ 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Kořenského 69 000 Kč 69 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 58 200 Kč 58 200 Kč 0 Kč 0 %
Nákup městského mobiliáře 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Digitální telefonní ústředna 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
MŠ Hlubočepská 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
MŠ Nad Palatou 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Nám. 14. října 802/11 - nebytový prostor kancelář CSOP - stavební úpravy 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Přírodní koupaliště Klukovice 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Raudnitzův dům 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Sportoviště na Žvahově 102 900 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Sportovně rekreační areál Motol 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Studie vestavby do podkroví objektu Preslova č. 4 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Systém samoobslužného klíčového hospodářství - objekt nám. 14. října 4 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Systém samoobslužného klíčového hospodářství - objekt Štefánikova 13 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování nových stanovišť podzemních kontejnerů 4 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výstavba bytového domu v ulici Stroupežnického 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Kořenského 0 Kč 0 Kč 8 349 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 0 Kč 0 Kč 2 110 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč 0 Kč -327 652 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Tyršova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ Podbělohorská 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Zubatého 330/10 Dům s pečovatelskou službou - instalace požárních hlásičů 140 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 453 351 000 Kč Navýšení 617 918 700 Kč 206 515 302 Kč 33 %