Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
80436000000 80436000000 20 000 000 Kč Navýšení 41 842 000 Kč 14 589 706 Kč 35 %
80508000000 80508000000 20 000 000 Kč Navýšení 39 898 400 Kč 0 Kč 0 %
80750000117 80750000117 0 Kč Navýšení 36 800 000 Kč 1 573 000 Kč 4 %
80367000000 80367000000 22 000 000 Kč Navýšení 32 316 200 Kč 31 941 404 Kč 99 %
80435000081 80435000081 12 130 000 Kč Navýšení 30 474 900 Kč 768 326 Kč 3 %
80440000052 80440000052 20 700 000 Kč Navýšení 26 144 300 Kč 2 343 525 Kč 9 %
80505000000 80505000000 20 281 500 Kč Navýšení 22 822 100 Kč 2 226 400 Kč 10 %
410019 410019 18 582 300 Kč Navýšení 22 428 300 Kč 18 267 918 Kč 81 %
80507000000 80507000000 20 000 000 Kč Pokles 19 912 900 Kč 0 Kč 0 %
80366000000 80366000000 20 000 000 Kč Pokles 19 679 100 Kč 15 977 561 Kč 81 %
410035 410035 15 000 000 Kč Navýšení 18 000 000 Kč 421 070 Kč 2 %
130025 130025 17 500 000 Kč Pokles 16 679 100 Kč 96 800 Kč 1 %
80335000000 80335000000 10 000 000 Kč Navýšení 15 908 700 Kč 4 085 067 Kč 26 %
80434000004 80434000004 13 100 000 Kč Navýšení 14 794 400 Kč 4 031 381 Kč 27 %
80437000000 80437000000 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %
80506000046 80506000046 14 580 000 Kč Pokles 14 338 400 Kč 48 000 Kč 0 %
410038 410038 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 116 160 Kč 2 %
130104 130104 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 4 528 463 Kč 60 %
410059 410059 5 000 000 Kč Navýšení 7 206 300 Kč 0 Kč 0 %
130132 130132 3 000 000 Kč Navýšení 6 900 000 Kč 5 980 688 Kč 87 %
130134 130134 6 600 000 Kč 6 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130116 130116 4 200 000 Kč Navýšení 6 360 600 Kč 1 183 311 Kč 19 %
130186 130186 1 500 000 Kč Navýšení 6 288 500 Kč 1 590 820 Kč 25 %
130075 130075 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130182 130182 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80090000058 80090000058 0 Kč Navýšení 5 176 600 Kč 5 501 976 Kč 106 %
130154 130154 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130187 130187 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
400006 400006 0 Kč Navýšení 4 280 100 Kč 0 Kč 0 %
130067 130067 1 000 000 Kč Navýšení 4 130 000 Kč 3 525 012 Kč 85 %
130152 130152 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 198 440 Kč 5 %
130153 130153 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 198 440 Kč 5 %
80701000000 80701000000 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 430000 3 050 000 Kč Navýšení 3 387 500 Kč 2 322 579 Kč 69 %
130146 130146 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240004 240004 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 410029 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 193 600 Kč 6 %
130096 130096 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 250 535 Kč 42 %
130131 130131 0 Kč Navýšení 2 931 000 Kč 1 330 731 Kč 45 %
80728000000 80728000000 0 Kč Navýšení 2 775 000 Kč 0 Kč 0 %
160002 160002 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130026 130026 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 179 080 Kč 7 %
130162 130162 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130103 130103 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 80438000000 2 379 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130178 130178 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130155 130155 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130118 130118 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
100147 100147 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130143 130143 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 2 055 548 Kč 86 %
130158 130158 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130181 130181 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130077 130077 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 278 300 Kč 12 %
80509000000 80509000000 1 879 000 Kč Navýšení 2 144 000 Kč 119 185 Kč 6 %
240010 240010 1 000 000 Kč Navýšení 2 117 500 Kč 0 Kč 0 %
240008 240008 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410040 410040 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130161 130161 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130140 130140 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 113 200 Kč 56 %
80702000000 80702000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410039 410039 1 950 200 Kč 1 950 200 Kč 0 Kč 0 %
130133 130133 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 289 190 Kč 15 %
130059 130059 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
410055 410055 3 000 000 Kč Pokles 1 725 300 Kč 0 Kč 0 %
160003 160003 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 469 718 Kč 86 %
410000 410000 534 900 Kč Navýšení 1 633 900 Kč 967 787 Kč 59 %
160006 160006 2 900 000 Kč Pokles 1 617 500 Kč 0 Kč 0 %
130144 130144 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 392 464 Kč 25 %
410036 410036 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 21 000 Kč 1 %
130180 130180 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
2390385000000 2390385000000 0 Kč Navýšení 1 488 000 Kč 0 Kč 0 %
430006 430006 0 Kč Navýšení 1 405 500 Kč 1 405 491 Kč 100 %
240011 240011 0 Kč Navýšení 1 282 500 Kč 0 Kč 0 %
240006 240006 5 000 000 Kč Pokles 1 212 900 Kč 0 Kč 0 %
370005 370005 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 1 146 310 Kč 98 %
410049 410049 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 0 Kč 0 %
80223000000 80223000000 1 050 000 Kč 1 050 000 Kč 109 237 Kč 10 %
130149 130149 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240009 240009 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410054 410054 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130166 130166 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80439000000 80439000000 879 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2360430000000 2360430000000 0 Kč Navýšení 928 800 Kč 0 Kč 0 %
812 812 0 Kč Navýšení 850 000 Kč 850 000 Kč 100 %
80727000000 80727000000 0 Kč Navýšení 750 000 Kč 0 Kč 0 %
879 879 0 Kč Navýšení 705 000 Kč 705 000 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
410057 410057 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
871 871 0 Kč Navýšení 690 000 Kč 690 000 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 630 200 Kč 630 185 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 615 600 Kč 615 587 Kč 100 %
410042 410042 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410043 410043 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410045 410045 600 000 Kč 600 000 Kč 524 700 Kč 87 %
80557000000 80557000000 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
863 863 0 Kč Navýšení 574 300 Kč 574 300 Kč 100 %
160004 160004 550 000 Kč 550 000 Kč 44 649 Kč 8 %
130111 130111 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
130173 130173 8 000 000 Kč Pokles 540 000 Kč 537 482 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 517 300 Kč 517 300 Kč 100 %
130150 130150 500 000 Kč 500 000 Kč 318 111 Kč 64 %
410058 410058 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130129 130129 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130163 130163 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130164 130164 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
100 100 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
130098 130098 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
80799000000 80799000000 0 Kč Navýšení 440 000 Kč 440 000 Kč 100 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 405 900 Kč 0 Kč 0 %
240005 240005 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410024 410024 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130135 130135 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130041 130041 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
240007 240007 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
130174 130174 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
236 236 0 Kč Navýšení 264 200 Kč 264 228 Kč 100 %
130177 130177 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
130176 130176 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
430004 430004 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
130084 130084 230 000 Kč 230 000 Kč 222 640 Kč 97 %
240003 240003 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 130151 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 0 Kč Navýšení 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
240002 240002 1 700 000 Kč Pokles 158 100 Kč 0 Kč 0 %
130172 130172 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
130138 130138 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
808 808 0 Kč Navýšení 111 700 Kč 111 700 Kč 100 %
130159 130159 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
130097 130097 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
130137 130137 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
160005 160005 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130136 130136 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 100000 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 0 Kč 0 %
130101 130101 69 000 Kč 69 000 Kč 0 Kč 0 %
130100 130100 58 200 Kč 58 200 Kč 0 Kč 0 %
410001 410001 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
130145 130145 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130147 130147 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130148 130148 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410056 410056 4 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400002 400002 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400003 400003 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400004 400004 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400005 400005 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130167 130167 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130105 130105 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410051 410051 102 900 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130175 130175 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130179 130179 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130117 130117 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
2350270 2350270 0 Kč 0 Kč -327 652 Kč - - - -
Celkem 453 351 000 Kč Navýšení 600 391 500 Kč 148 850 680 Kč 25 %